摘要：本文主要介绍成市企业出差补贴政策，着重解读了标准、规定和申请方法等方面。该文详细阐述了政策的具体内容，对企业出差报销的标准和规定进行了梳理，并提供了申请方法。该篇文章可以帮助企业明确出差补贴政策，提高出差报销的效率和准确度。

一、标准

企业员工在出差过程中，可以享受不同程度的出差补贴。具体的标准如下：

1、在国内出差的员工：企业在报销员工出差期间的住宿、餐饮等费用时，应根据当地市场价格制定报销标准。具体的报销额度应以成市财政部门执行的企业费用标准为依据。

2、在国外出差的员工：企业在报销员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用时，应根据当地市场价格制定报销标准。具体的报销额度应以中国驻该国使领馆规定的最高补贴标准为依据。

3、境内外出差员工：企业在报销员工出差期间的其他费用时（如机票、签证等），应当根据实际情况制定合理的报销标准。企业应当详细记录报销标准和报销金额，并报经企业相关负责人审核后报销。对于需要报销的费用超出企业相关部门制定的报销标准的情况，应当向相关负责人提交新的报销标准并等待审批。

二、规定

企业在安排员工出差时，应当严格按照出差补贴政策进行规定。具体规定如下：

1、出差报销范围：企业出差报销适用于员工因公必须外出的情况。员工出差应当事先向企业相关负责人提出申请，并经企业相关负责人批准后方可出差。始于批准日，截止于实际出差结束日。

2、出差费用核算管理：企业在核算员工出差费用时，应当吸收国家相关法律法规以及企业管理规定，并对出差费用进行真实记账，禁止以虚假的形式夸大实际出差费用的数额，以达到非法牟利的目的。

3、出差费用审批流程：企业应当明确出差费用的审批流程，并建立审批制度，以保证出差费用的使用与报销审批的合规性和规范性。相关部门应当在审批前基于现实情况认真审核涉及费用的合理性、必要性以及法规是否符合执行情况等。

三、申请方法

员工在出差前，应先向企业相关管理人员提出书面的出差申请，并附上出差计划、出差预算详情等文件。企业管理人员在审核申请后，确定报销标准、报销规则以及报销总额。

企业在报销员工出差费用时，应当与银行合作，建立现代化的财务管理与信息化体系，并严格管理相关业务环节。企业应当依据实际情况，选择合适的银行单位作为出差费用的托管单位，确保出差费用在最短时间内准确报销。

企业应当制定出差报销的管理制度，并在制度中明确出差的流程、费用的报销流程及相关流程的负责人，以保证出差费用的合规性和规范性。同时，企业也应当持续完善出差申请及审批制度，确保出差费用的合理性及合规性。

四、其他注意事项

1、企业在报销员工出差费用时必须严格按照相关规定执行，不得超支或者乱花费用，以避免出现财务上的风险。

2、企业在对员工出差费用进行报销审核时，应当切实保护员工的个人隐私，不得泄漏员工信息。企业应当确保审批程序公开透明，避免出现不公正现象的出现。

3、员工在提交有关企业出差费用报销时，应当认真履行程序，确保有关材料的真实性，避免企业出现不必要的麻烦和财务损失。

五、总结

企业出差补贴政策的规定标准和申请方法等方面，一定程度上能够保证企业员工在出差过程中的应有权益。企业应当建立完善的审批流程和管理制度，严格按照相关规定执行。同时，员工也应当主动配合企业的程序，确保资料的准确和完整。只有如此，才能够更有效地提高企业出差工作的管理和效率。

本文由企业补贴整理。